Faktúra DF20190971

Faktúra doručená:19.11.2019
Číslo zmluvy:1/2019

Dodávateľ
Stredná odborná škola
Terézie Vansovej 32
97101 Prievidza
IČO:42026407
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
plyn 11/2019
elektrická energia 11/2019
vodné 11/2019
stočné 11/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 93,48 EUR