Edupage prihlásenie

Faktúra DF20190933

Faktúra doručená:07.11.2019
Číslo zmluvy:3107493810
Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM a.s
Bajkalska 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Telekomunikačné služby 10/2019
Telekomunikačné služby 10/2019
Telekomunikačné služby 10/2019
Telekomunikačné služby 10/2019
Telekomunikačné služby 10/2019
Telekomunikačné služby 10/2019
Telekomunikačné služby 10/2019
Telekomunikačné služby 10/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59,05 EUR