Edupage prihlásenie

Faktúra DF20190974

Faktúra doručená:19.11.2019
Číslo objednávky:253/2019
Číslo zmluvy:2019 116-060586
Dodávateľ
CERTUS P. Svitok - SDI
Hviezdoslavova 7
97101 Prievidza
IČO:33608661
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kancelárske potreby Erasmus
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 23,28 EUR