Edupage prihlásenie

Faktúra DF20190947

Faktúra doručená:13.11.2019
Číslo zmluvy:z 8.12.2019
Dodávateľ
Ing. Zeráková Soňa
Trávnik 155
75111 Radslavice
IČO:86874934
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál pre manikúru
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 150,88 EUR