Edupage prihlásenie

Faktúra DF20190953

Faktúra doručená:13.11.2019
Číslo zmluvy:7677/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotreba elektrickej energie 10/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 138,38 EUR