Edupage prihlásenie

Faktúra DF20190946

Faktúra doručená:13.11.2019
Číslo zmluvy:z 18.4.2011
Dodávateľ
ŠUBERT S,s.r.o.
Kálov 353/9
010 01 Žilina
IČO:35921323
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup materiálu pre kozmetiku
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 176,80 EUR