Edupage prihlásenie

Faktúra DF20190920

Faktúra doručená:05.11.2019
Číslo objednávky:226/2019
Dodávateľ
Marián Rendek Auto AKR Elektra
Malá 5/4
971 01 Prievidza
IČO:35186313
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup elektromateriálu pre údržbu školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 101,67 EUR