Edupage prihlásenie

Faktúra DF20190903

Faktúra doručená:05.11.2019
Číslo objednávky:221/2019
Dodávateľ
Dušan Monček OSČ
A. Bednára 4/10
971 01 Prievidza
IČO:34957928
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup vodárenského materiálu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 22,73 EUR