Edupage prihlásenie

Faktúra DF20190855

Faktúra doručená:17.10.2019
Číslo zmluvy:z 1.1. 2011
Dodávateľ
RYOR Bratislava s.r.o.
Jilemnického 988/1
902 01 Pezinok
IČO:35796073
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál pre kozmetiku
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 102,17 EUR