Edupage prihlásenie

Faktúra DF20190800

Faktúra doručená:02.10.2019
Číslo objednávky:187/2019
Dodávateľ
KA-VT spol. s r.o.
Polomska 2
01008 Žilina
IČO:31559221
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava kopirky
Doprava
Toner
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 91,90 EUR