Edupage prihlásenie

Faktúra DF20190768

Faktúra doručená:26.9.2019
Číslo objednávky:193/2019
Dodávateľ
DIEGO Prievidza s.r.o.
Pionierska 383/14
972 13 Nitrianske Pravno
IČO:50794876
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Koberec - miestnosť č. 21, budova "A"
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 258,94 EUR