Edupage prihlásenie

Faktúra DF20190689

Faktúra doručená:09.9.2019
Číslo zmluvy:6.123333.10
Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM a.s
Bajkalska 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
pevná linka 8/2019
pevná linka 8/2019
pevná linka 8/2019
pevná linka 8/2019
pevná linka 8/2019
pevná linka 8/2019
pevná linka 8/2019
pevná linka 8/2019
internet 8/2019
internet 8/2019
internet 8/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 251,96 EUR