Edupage prihlásenie

Faktúra DF20190680

Faktúra doručená:04.9.2019
Číslo objednávky:158/2019
Dodávateľ
Marián Rendek Auto AKR Elektra
Malá 5/4
971 01 Prievidza
IČO:35186313
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup elektromateriálu pre údržbu výdajne stravy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 257,82 EUR