Edupage prihlásenie

Faktúra DF20190645

Faktúra doručená:20.8.2019
Číslo objednávky:159/2019
Dodávateľ
DIEGO Prievidza s.r.o.
Pionierska 383/14
972 13 Nitrianske Pravno
IČO:50794876
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
koberec - učtáreň
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 225,22 EUR