Edupage prihlásenie

Faktúra DF20190631

Faktúra doručená:09.8.2019
Číslo zmluvy:Zm. z 1.7.2019
Dodávateľ
An systems.sk, s.r.o.
Požiarna 1048/4
020 10 Púchov
IČO:45250588
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
AN kasa - 1 aktualizácia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 57,60 EUR