Edupage prihlásenie

Faktúra DF20190557

Faktúra doručená:01.7.2019
Číslo objednávky:103/2019
Dodávateľ
AEV - system, s.r.o.
Dr. Pantočku 371
955 01 Tovarníky
IČO:43984878
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava bleskozvodov školy
Vykonanie revízií
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 680,00 EUR