Edupage prihlásenie

Faktúra DF20190513

Faktúra doručená:14.6.2019
Číslo zmluvy:z. 18.4.2011
Dodávateľ
ŠUBERT S,s.r.o.
Kálov 353/9
010 01 Žilina
IČO:35921323
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup materiálu pre kaderníctvo
Nákup spotrebného materiálu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 66,26 EUR