Edupage prihlásenie

Faktúra DF20190487

Faktúra doručená:05.6.2019
Číslo zmluvy:5100005652
Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM a.s
Bajkalska 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Telekomunikačné služby 5/2019
Telekomunikačné služby 5/2019
Telekomunikačné služby 5/2019
Telekomunikačné služby 5/2019
Telekomunikačné služby 5/2019
Telekomunikačné služby 5/2019
Telekomunikačné služby 5/2019
Telekomunikačné služby 5/2019
Internet 5/2019
Internet 5/2019
Internet 5/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 263,18 EUR