Edupage prihlásenie

Faktúra DF20190485

Faktúra doručená:05.6.2019
Číslo zmluvy:306200113
Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 21.2. - 28.5.2019
stočné 21.2. - 28.5.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 470,98 EUR