Edupage prihlásenie

Faktúra DF20190451

Faktúra doručená:30.5.2019
Číslo zmluvy:306200113
Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 20.2. - 24.5. 2019
Stočné 20.2. - 24.5. 2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 565,92 EUR