Edupage prihlásenie

Faktúra DF20190433

Faktúra doručená:23.5.2019
Číslo objednávky:92/2019
Dodávateľ
Dušan Monček OSČ
A. Bednára 4/10
971 01 Prievidza
IČO:34957928
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup vodárenského materiálu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 56,34 EUR