Edupage prihlásenie

Faktúra DF20190405

Faktúra doručená:13.5.2019
Číslo objednávky:91/2019
Dodávateľ
ARM Controls s.r.o.
Palárikova 11
911 01 Trenčín
IČO:36345822
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava v plynovej kotolni školy
doprava
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 76,80 EUR