Edupage prihlásenie

Faktúra DF20190321

Faktúra doručená:15.4.2019
Číslo objednávky:82/2018
Dodávateľ
Ing. Petr Zetek - PZK
Max. Gorkého 68/604
794 01 Krnov - Pod Cvilínem
IČO:10595511
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kontrola jazykovej učebne
Opravy v jazykovej učebni
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 244,50 EUR