Edupage prihlásenie

Faktúra DF20190309

Faktúra doručená:12.4.2019
Číslo objednávky:80/2019
Dodávateľ
ŠEVT, a.s.
Plynárenská 6
821 09 Bratislava
IČO:31331131
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup kancelárskych potrieb pre SOŠ OaS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 82,87 EUR