Edupage prihlásenie

Faktúra DF20190295

Faktúra doručená:05.4.2019
Číslo zmluvy:3/2018
Dodávateľ
SOREA spol. s r.o.
Odborárske nám. 3
815 70 Bratislava
IČO:31339204
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
ubytovanie a strava na praxi žiakov HA
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 137,08 EUR