Edupage prihlásenie

Faktúra DF20190266

Faktúra doručená:29.3.2019
Číslo objednávky:64/2019
Dodávateľ
Ján Daniš
K Zornici 1669/19
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO:11742321
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup čistiacich prostriedkov pre SOŠ OaS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 418,85 EUR