Edupage prihlásenie

Faktúra DF20190239

Faktúra doručená:25.3.2019
Číslo objednávky:41/2019
Dodávateľ
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.
Diaľničná cesta 27
903 01 Senec
IČO:35840790
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup čistiacich prostriedkov do umývačky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 371,40 EUR