Edupage prihlásenie

Faktúra DF20190235

Faktúra doručená:22.3.2019
Číslo objednávky:61/2019
Dodávateľ
Dušan Monček OSČ
A. Bednára 4/10
971 01 Prievidza
IČO:34957928
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup vodárenského materiálu pre údržbu školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 133,43 EUR