Edupage prihlásenie

Faktúra DF20190160

Faktúra doručená:01.3.2019
Číslo objednávky:26/2019
Dodávateľ
UNI-JAS, s.r.o.
743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup spotrebného tovaru
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 143,02 EUR