Edupage prihlásenie

Faktúra DF20190158

Faktúra doručená:01.3.2019
Číslo zmluvy:306200113
Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 17.11.2018 - 19.2.2019
stočné 17.11.2018 - 19.2.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 636,07 EUR