Edupage prihlásenie

Faktúra DF20190143

Faktúra doručená:21.2.2019
Číslo objednávky:37/2019
Dodávateľ
TELESYS Slovakia,spol. s r.o.
Osma 10
83101 Bratislava
IČO:31333079
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava zariadení v ŠJ
Doprava
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 599,52 EUR