Faktúra DF20190133

Faktúra doručená:19.2.2019
Číslo zmluvy:z. 1.1.2011

Dodávateľ
RYOR Bratislava s.r.o.
Jilemnického 988/1
902 01 Pezinok
IČO:35796073
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup materiálu pre kozmetiku
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 65,24 EUR