Edupage prihlásenie

Faktúra DF20190012

Faktúra doručená:16.1.2019
Číslo zmluvy:5100000147/MO
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovanie spotreby plynu 1.1.2018 - 31.12.2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -255,52 EUR