Edupage prihlásenie

Faktúra DF20190038

Faktúra doručená:21.1.2019
Číslo objednávky:10/2019
Dodávateľ
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.
Diaľničná cesta 27
903 01 Senec
IČO:35840790
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup čistiacich prostriedkov do umývačky riadu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 515,52 EUR