Edupage prihlásenie

Faktúra DF20181123

Faktúra doručená:07.12.2018
Číslo zmluvy:6377/2017
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovanie spotreby elektriny 29.6.- 7.12.2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -12,80 EUR