Edupage prihlásenie

Faktúra DF20181094

Faktúra doručená:30.11.2018
Číslo zmluvy:306200113
Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 25.8. - 22.11. 2018
stočné 25.8. - 22.11. 2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 90,72 EUR