Edupage prihlásenie

Faktúra DF20181082

Faktúra doručená:30.11.2018
Číslo objednávky:294/2018
Dodávateľ
Slovaktual s.r.o.
Pravenec 272
97216 Pravenec
IČO:00693511
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Údržba a servis plastových okien a dverí
Doprava
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 422,54 EUR