Edupage prihlásenie

Faktúra DF20181065

Faktúra doručená:22.11.2018
Číslo zmluvy:306200113
Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 22.8. - 16.11. 2018
stočné 22.8. - 16.11. 2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 540,38 EUR