| Faktúra doručená: | 07.11.2018 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| SLOVAK TELEKOM a.s |
| Bajkalska 28 |
| 817 62 Bratislava |
|
| Odberateľ |
|---|
| Stredná odborná škola obchodu a služieb |
| Nábrežie J. Kalinčiaka 1 |
| 971 01 Prievidza |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| Telefónne hovory 10/2018 |
| Telefónne hovory 10/2018 |
| Telefónne hovory 10/2018 |
| Telefónne hovory 10/2018 |
| Telefónne hovory 10/2018 |
| Telefónne hovory 10/2018 |
| Telefónne hovory 10/2018 |
| Telefónne hovory 10/2018 |
| Internet 10/2018 |
| Internet 10/2018 |
| Internet 10/2018 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
255,32 EUR |
