Edupage prihlásenie

Faktúra DF20181012

Faktúra doručená:06.11.2018
Číslo objednávky:271/2018
Dodávateľ
KA-VT spol. s r.o.
Polomska 2
01008 Žilina
IČO:31559221
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava kopírky SHARP v PC pracovisku
Toner do kopírky SHARP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 126,02 EUR