Edupage prihlásenie

Faktúra DF20180777

Faktúra doručená:03.9.2018
Číslo objednávky:211/2018
Dodávateľ
DIEGO Prievidza s.r.o.
Pionierska 383/14
972 13 Nitrianske Pravno
IČO:50794876
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup spotrebného materiálu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 256,05 EUR