Edupage prihlásenie

Faktúra DF20180741

Faktúra doručená:23.8.2018
Číslo objednávky:205/2018
Dodávateľ
Ján Daniš
K Zornici 1669/19
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO:11742321
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup čistiacich prostriedkov pre strediská v SOŠOaS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 441,00 EUR