Edupage prihlásenie

Faktúra DF20180702

Faktúra doručená:30.7.2018
Číslo objednávky:191/2018
Dodávateľ
CERTUS P. Svitok - SDI
Hviezdoslavova 7
97101 Prievidza
IČO:33608661
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup kancelárskych potrieb pre strediská SOŠ OaS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 120,72 EUR