Edupage prihlásenie

Faktúra DF20180622

Faktúra doručená:20.6.2018
Číslo objednávky:152/2018
Dodávateľ
OSČ Monček Dušan
Bednara 4
97101 Prievidza
IČO:34957928
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup vodárenského materiálu pre údržbu školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 69,92 EUR