Edupage prihlásenie

Faktúra DF20180579

Faktúra doručená:06.6.2018
Číslo zmluvy:306200113
Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 28.2. - 29.5. 2018
stočné 28.2. - 29.5. 2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 175,76 EUR