Edupage prihlásenie

Faktúra DF20180554

Faktúra doručená:04.6.2018
Číslo zmluvy:Z201755004_z
Dodávateľ
abiX, s.r.o.
Športová 26/23
97226 Nitrianske Rudno
IČO:36360821
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup tonerov pre strediská v SOŠ OaS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 329,16 EUR