Edupage prihlásenie

Faktúra DF20180517

Faktúra doručená:24.5.2018
Číslo objednávky:147/2018
Dodávateľ
ŠEVT, a.s.
Plynárenská 6
821 09 Bratislava
IČO:31331131
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup tlačív pre SOŠ OaS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 371,00 EUR