Edupage prihlásenie

Faktúra DF20180511

Faktúra doručená:21.5.2018
Číslo zmluvy:306200113
Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 16.2. - 16.5.2018
stočné 16.2. - 16.5.2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 169,76 EUR