| Faktúra doručená: | 09.5.2018 |
|---|
| Číslo objednávky: | 103/2018 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| Andrej Mašán BEPO |
| Košovská cesta 24 |
| 971 01 Prievidza |
|
| Odberateľ |
|---|
| Stredná odborná škola obchodu a služieb |
| Nábrežie J. Kalinčiaka 1 |
| 971 01 Prievidza |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| Revízia požiarnych zariadení str. 844
|
| Doprava str. 844 |
| Doprava str. 831 |
| Revízia požiarnych zariadení str. 831 |
| Revízia požiarnych zariadení str. 839
|
| Doprava str. 839 |
| Revízia požiarnych zariadení str. 843
|
| Doprava str. 843 |
| Revízia požiarnych zariadení str. 851
|
| Doprava str. 851 |
| Revízia požiarnych zariadení str. 842
|
| Doprava str. 842 |
| Revízia požiarnych zariadení str. 841
|
| Doprava str. 841 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
513,98 EUR |
