Edupage prihlásenie

Faktúra DF20180399

Faktúra doručená:23.4.2018
Číslo objednávky:111/2018
Dodávateľ
Ing. Petr Zetek - PZK
Max. Gorkého 68/604
794 01 Krnov - Pod Cvilínem
IČO:10595511
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Ročná revízia v jazykovej učebni a odstránenie závad
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 126,00 EUR